Bijlage 1B - Overzicht programmaplannen | Voorjaarsbrief 2023-2026

Bedragen x € 1.000
Programma	Begroting 2023		Prognose 2024		Prognose 2025		Prognose 2026
01 Maatschappelijke voorzieningen
Lasten	23.464	N	24.084	N	24.171	V	24.254	N
Baten	192	V	192	V	192	V	192	V
Saldo	23.272	N	23.891	N	23.979	N	24.062	N
Storting reserves	247	N	246	N	246	N	245	N
Onttrekking reserves	648	V	293	V	245	V	235	V
Saldo resultaat	22.872	N	23.845	N	23.980	N	24.073	N
02 Preventieve ondersteuning
Lasten	29.448	N	29.532	N	29.516	V	29.516	N
Baten	4.634	V	4.634	V	4.634	V	4.634	V
Saldo	24.814	N	24.898	N	24.882	N	24.882	N
Storting reserves		N		N		N		N
Onttrekking reserves	0	N	0	N	0	N	0	N
Saldo resultaat	24.814	N	24.898	N	24.882	N	24.882	N
03 Individuele ondersteuning
Lasten	126.324	N	125.198	N	125.102	V	125.102	N
Baten	30.255	V	30.026	V	30.026	V	30.026	V
Saldo	96.069	N	95.172	N	95.076	N	95.076	N
Storting reserves	1.888	N	1.899	N	1.899	N	1.899	N
Onttrekking reserves	2.057	V	7	V	7	V	7	V
Saldo resultaat	95.900	N	97.064	N	96.968	N	96.968	N
04 Economie en Mobiliteit
Lasten	10.969	N	14.861	N	13.555	V	16.048	N
Baten	7.022	V	10.617	V	10.720	V	12.139	V
Saldo	3.948	N	4.244	N	2.835	N	3.909	N
Storting reserves	108	N	108	N	1.205	N	107	N
Onttrekking reserves	339	V	283	V	160	V	160	V
Saldo resultaat	3.717	N	4.069	N	3.880	N	3.856	N
05 Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten	65.639	N	50.136	N	37.978	V	34.851	N
Baten	55.732	V	43.364	V	32.073	V	27.200	V
Saldo	9.908	N	6.772	N	5.905	N	7.651	N
Storting reserves	9.982	N	19.872	N	7.426	N	1.174	N
Onttrekking reserves	9.131	V	18.434	V	5.308	V	683	V
Saldo resultaat	10.758	N	8.211	N	8.023	N	8.142	N
06 Veiligheid
Lasten	12.796	N	12.734	N	12.703	V	12.681	N
Baten	394	V	394	V	394	V	394	V
Saldo	12.402	N	12.340	N	12.309	N	12.287	N
Storting reserves	0	N	0	N	0	N	0	N
Onttrekking reserves	146	V	70	V	22	V		N
Saldo resultaat	12.257	N	12.270	N	12.287	N	12.287	N
07 Kwaliteit leefomgeving
Lasten	34.501	N	34.215	N	34.806	V	34.590	N
Baten	15.164	V	15.133	V	15.438	V	15.438	V
Saldo	19.337	N	19.083	N	19.368	N	19.152	N
Storting reserves	2.099	N	2.101	N	2.355	N	2.356	N
Onttrekking reserves	957	V	523	V	685	V	511	V
Saldo resultaat	20.478	N	20.661	N	21.038	N	20.997	N
08 Bestuur en Organisatie
Lasten	63.869	N	67.823	N	72.933	V	72.473	N
Baten	249.670	V	252.374	V	254.650	V	254.491	V
Saldo	185.801	V	184.552	V	181.717	V	182.018	V
Storting reserves	10.565	N	7.882	N	7.581	N	7.447	N
Onttrekking reserves	15.561	V	14.349	V	16.922	V	16.634	V
Saldo resultaat	190.796	V	191.019	V	191.058	V	191.205	V
Totaal
Lasten	367.012	N	358.583	N	350.765	N	349.515	N
Baten	363.062	V	356.734	V	348.127	V	344.514	V
Saldo	3.950	N	1.849	N	2.637	N	5.002	N
Storting reserves	24.889	N	32.109	N	20.712	N	13.227	N
Onttrekking reserves	28.838	V	33.958	V	23.349	V	18.229	V
Saldo resultaat	0	N	0	N	0	N	0	N