| Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Vertrekpunt Voorjaarsbrief 2023-2026 | 5.638 V | 2.643 N | 3.395 N | 6.452 N | 6.433 N |
Knelpunten | 7.642 N | 1.014 N | 616 N | 677 N | 781 N |
Actualisatie | 718 V | 424 V | 1.258 V | 229 V | 42 N |
Totaal | 1.286 N | 3.233 N | 2.753 N | 6.900 N | 7.256 N |
Knelpunten
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Omschrijving | Progr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Een goede basis voor onze inwoners: | ||||||
Subsidie Gymlokaal Ederveen | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Zwembad | 1 | 200 | - | - | - | - |
Aanvullend krediet CSG Streek | 1 | - | - | - | 35 | 35 |
Huisvesting Ana Upu | 2 | 41 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Uitwerking visie BWD-huizen | 2 | 50 | 238 | 238 | 238 | 238 |
Regio Food Valley | 4 | 180 | - | - | - | - |
Brandweerkazerne Otterlo | 6 | 50 | - | - | - | - |
Dorpsstraat Lunteren | 7 | 63 | - | - | - | - |
Zeeheldenbuurt - Bloemenbuurt | 7 | - | 5 | 24 | 50 | 155 |
Kolkakkerbuurt | 7 | - | 10 | 33 | 33 | 32 |
Basis op orde - intern: | ||||||
Beheerplannen openbare ruimte | 7 | 150 | 290 | - | - | - |
Achterstallig onderhoud openbare ruimte | 7 | 1.250 | - | - | - | - |
Confrontatiesoftware LV WOZ | 8 | 95 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Energielasten | 8 | 150 | 150 | - | - | - |
Beveiligingssoftware | 8 | 125 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Microsoft licenties | 8 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Microsoft licenties - dekking prijscompensatie | 8 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 |
Logmanagement | 8 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Logmanagement - dekking trap-op-trap-af bedrv. | 8 | -20 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Verduurzaming vastgoed - Friso warmtenet | 8 | 15 | 60 | - | - | - |
Verduurz. vastgoed - Friso warmtenet - dekking VG | 8 | -15 | -60 | - | - | - |
Verduurzaming vastgoed - Stationsweg 109 label C | 8 | - | 26 | 26 | 26 | 26 |
Prijscompensatie | 8 | 3.075 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Realisatiekracht en organisatie | 8 | 1.500 | pm | pm | pm | pm |
Het realiseren van ambities: | ||||||
Food | 4 | 100 | - | - | - | - |
Landelijk gebied | 5 | 470 | - | - | - | - |
Beheerplannen natuurgebieden | 7 | 108 | - | - | - | - |
Verduurzaming vastgoed - Gymzaal Platanenweg | 8 | - | 9 | 9 | 9 | 9 |
Totaal | 7.642 | 1.014 | 616 | 677 | 781 | |
Actualisatie
Bedragen x € 1.000 | |||||
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Programma 1 | |||||
Uitvoeringskosten lokaal sportakkoord | 60 N | - | - | - | - |
SPUK - uitvoeringskosten lokaal sportakkoord | 60 V | - | - | - | - |
Programma 2/3 | |||||
Actualisatie - sociale basis: | |||||
Overbrugging naar de programmabegroting 23-26 | 510 N | - | - | - | - |
Actualisatie - financiële uitwerking ombuigingen: | |||||
Lopende ombuigingen - financiële bijstelling | 290 N | 540 N | 670 N | 670 N | 670 N |
Lopende ombuigingen - financiële bijstelling - tlv beschermd wonen | - | 100 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Lopende ombuigingen - temporisering a.g.v. corona | 670 N | 245 N | - | - | - |
Lopende ombuigingen - temporisering overig | 75 N | - | - | - | - |
Afsluiten ombuigingen - nog (alternatief) uit te voeren | 1.041 N | 1.555 N | 1.555 N | 1.555 N | 1.555 N |
Afsluiten ombuigingen - verlagen budget producten | 1.406 V | 1.995 V | 1.995 V | 1.995 V | 1.995 V |
Actualisatie overig | |||||
Doorwerking jaarrekening - geen piek in groei bijstand | 600 V | 400 V | - | - | - |
Woonvoorzieningen | 200 N | 200 N | - | - | - |
Gebouw Speeltuinvereniging de Zanderij | - | - | - | - | - |
Programma 4 | |||||
WKO BTA12 | 40 N | 88 N | - | - | - |
Nieuwe jaarschijf: Verkeerskrediet | - | - | - | - | 17 N |
Nieuwe jaarschijf: Vervanging verkeersregelinstallaties | - | - | - | - | 12 N |
Nieuwe jaarschijf: Fietsplan 2025 | - | - | - | - | 20 N |
Nieuwe jaarschijf: Klinkenbergerweg | - | - | - | - | 11 N |
Extra krediet parkeren | - | 0 N | 0 N | 0 N | 0 N |
Programma 5 | |||||
Plankosten | 136 N | ||||
Programma 6 | |||||
Nieuwe jaarschijf: VGGM - bijstelling groei aantal inwoners | - | - | - | - | 15 N |
Programma 7 | |||||
Actualisatie kostentoerekening rioolheffing | 90 V | 90 V | 90 V | 90 V | 90 V |
Voortzetten impuls leefbare wijken | 146 N | - | - | - | - |
Nieuwe jaarschijf: areaal | - | - | - | - | 95 N |
Nieuwe jaarschijf: vervanging openbare ruimte | - | - | - | - | 128 N |
Nieuwe jaarschijf: bomenbeleidsplan kapitaallasten | - | - | - | - | 26 N |
Programma 8 | |||||
Vrijval investeringsfonds impuls Ede | 245 V | - | - | - | - |
Evenementen | - | - | 100 V | - | 100 V |
Vrijval kapitaallasten | 1.425 V | 407 V | 1.008 V | 79 V | 32 V |
Dividend ACV | 80 N | 80 N | 80 N | 80 N | 80 N |
Forensenbelasting | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V |
OZB - areaaluitbreiding | 300 V | 300 V | 300 V | 300 V | 300 V |
OZB - vereffening areaaluitbreiding | 220 N | 220 N | 220 N | 220 N | 220 N |
Solar carport | - | 0 N | 0 N | 0 N | 0 N |
Totaal | 718 V | 424 V | 1.258 V | 229 V | 42 N |